建設(shè)銀行張家口分行確定下半年?duì)I運(yùn)管理工作思路

        2010年下半年，建設(shè)銀行張家口分行營(yíng)運(yùn)管理部將繼續(xù)本著“防范風(fēng)險(xiǎn)抓管理，大力踐行服務(wù)理念，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)”的工作思路，實(shí)現(xiàn)“營(yíng)運(yùn)安全，管理嚴(yán)格，服務(wù)滿意”的工作目標(biāo)。
        一是完善營(yíng)運(yùn)考核，消除短板指標(biāo)。繼續(xù)將對(duì)賬回收率、稽核關(guān)注類問(wèn)題率及可疑類問(wèn)題列入年度各支行KPI指標(biāo)考核的扣分項(xiàng)。明確各支行行長(zhǎng)作為“集中對(duì)賬”第一責(zé)任人，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)賬風(fēng)險(xiǎn)分析，杜絕支行代客簽發(fā)電子對(duì)賬單、違規(guī)會(huì)簽紙質(zhì)對(duì)賬單，確保對(duì)賬單100%回收，100%無(wú)風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)稽核問(wèn)題率管理，區(qū)分對(duì)公、對(duì)私、營(yíng)運(yùn)條線落實(shí)差錯(cuò)整改，通過(guò)評(píng)選條線規(guī)范操作標(biāo)兵，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)兵的標(biāo)桿示范作用；進(jìn)一步加強(qiáng)清機(jī)管理，對(duì)市區(qū)離行式自助設(shè)備、市區(qū)附行式自助設(shè)備、支行自助設(shè)備加強(qiáng)考核與通報(bào)力度，對(duì)開機(jī)率低、缺鈔率高的自助機(jī)具逐臺(tái)分析原因，并落實(shí)相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，努力消除短板指標(biāo)。二是狠抓現(xiàn)場(chǎng)管理、加強(qiáng)監(jiān)控檢查。根據(jù)省行現(xiàn)場(chǎng)管理方案，把實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理作為改進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的重要內(nèi)容，通過(guò)細(xì)化制度規(guī)范促進(jìn)營(yíng)運(yùn)條線切實(shí)樹立現(xiàn)場(chǎng)管理意識(shí)，不斷提高現(xiàn)場(chǎng)管理的能力。下半年著重針對(duì)省行上半年檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和日常管理中的簿弱環(huán)節(jié)，從人員管理、場(chǎng)所管理、流程管理、應(yīng)急管理四個(gè)方面實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，因地制宜地實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理方案。結(jié)合今年紀(jì)檢監(jiān)察部組織的“誠(chéng)信敬業(yè)、廉潔合規(guī)”主題教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵部位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵時(shí)段的現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，避免出現(xiàn)制度執(zhí)行力不足、有章不循、違章操作的現(xiàn)象，努力實(shí)現(xiàn)營(yíng)運(yùn)后臺(tái)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、崗位操作規(guī)范化，確保我行營(yíng)運(yùn)條線“不發(fā)一案、不誤一人”的內(nèi)控工作目標(biāo)。三是加大集中力度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。緊跟會(huì)計(jì)營(yíng)運(yùn)集中管理的形勢(shì)變化，繼續(xù)推進(jìn)前后臺(tái)分離事項(xiàng)的集中處理，積極與個(gè)金部門配合，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)，做好加密磁盤的營(yíng)銷工作，完成總行批量代發(fā)代扣的上收序時(shí)進(jìn)度，爭(zhēng)取盡快全面實(shí)現(xiàn)后臺(tái)業(yè)務(wù)集中，促進(jìn)前臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)由服務(wù)型向營(yíng)銷型轉(zhuǎn)化。進(jìn)一步加大集中配送力度，加強(qiáng)清機(jī)管理，提高開機(jī)率，完善現(xiàn)金配送和上門收款的作業(yè)流程，提升配送作業(yè)效率。四是完善外包機(jī)制、創(chuàng)新風(fēng)控手段。隨著外包業(yè)務(wù)種類和范圍的擴(kuò)大，外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也日益顯現(xiàn)。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的營(yíng)運(yùn)外包業(yè)務(wù)的薄弱環(huán)節(jié)，我部將對(duì)照業(yè)務(wù)管理規(guī)定和《營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)外包管理辦法》的要求，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)憑證交接工作管理，嚴(yán)密交接手續(xù)，建立會(huì)計(jì)資料毀損丟失及憑證電子影像信息毀損丟失應(yīng)急機(jī)制，成立外包業(yè)務(wù)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行外包業(yè)務(wù)重大事故、案件報(bào)告制度，完善外包業(yè)務(wù)風(fēng)控機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)控的檢查力度，消除外包業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患。