為全面落實省分行《關(guān)于調(diào)整營業(yè)網(wǎng)點柜員日始日終柜面操作流程有關(guān)事項的通知》，進一步提高柜面操作效率和風(fēng)險控制能力，減輕前臺柜員工作壓力，建行秦皇島分行對部分營業(yè)網(wǎng)點柜員日始日終柜面規(guī)章制度及相關(guān)操作流程作出了調(diào)整。
一是對普通柜員和現(xiàn)金柜員的日終操作流程作了相應(yīng)的調(diào)整。對于普通柜員，未執(zhí)行尾箱交叉平移的柜員（對公柜員）日終處理時對其名下現(xiàn)金實行個人負(fù)責(zé)制；對現(xiàn)金柜員的復(fù)點要求調(diào)整為：在現(xiàn)金柜員完成尾箱全部現(xiàn)金清點并與系統(tǒng)核對相符后，由現(xiàn)金業(yè)務(wù)主管與現(xiàn)金柜員雙人對整捆整把的現(xiàn)金“卡把”并“抽把”復(fù)點。
二是營業(yè)日終柜員單人獨立完成流水勾對操作。即對公業(yè)務(wù)柜員和綜合柜員直接換人勾對業(yè)務(wù)流水，本人不再勾對業(yè)務(wù)流水；對私業(yè)務(wù)柜員獨立勾對本人業(yè)務(wù)流水，不再換人勾對。
三是對營業(yè)機構(gòu)日結(jié)資料打印范圍作了規(guī)定。營業(yè)機構(gòu)日終只需打印《柜員流水清單》、《尾箱庫存登記簿》、《重要空白單證登記簿》和《機構(gòu)簽退清單》等各一份。
四是合理安排，提高日間工作效率，做到日終的有序結(jié)賬。
五是加強后續(xù)管理。各單位要加強日終流程調(diào)整工作的后續(xù)管理，及時分析風(fēng)險點變化，發(fā)現(xiàn)問題及時上報市分行。
