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為落實(shí)《關(guān)于盡快對柜面業(yè)務(wù)制度流程后評估發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改的通知》精神，建設(shè)銀行承德分行組織全體會計人員對此次柜面業(yè)務(wù)制度后評估發(fā)現(xiàn)問題及建議部門反饋意見匯總中所涉及的對公業(yè)務(wù)會計條線的崗位控制管理、柜員身份認(rèn)證管理、授權(quán)管理、大額支付管理、查庫及柜員尾箱管理、重要單證管理、印章及重要物品管理、掛帳類科目管理、印鑒卡管理、賬戶管理、對賬管理、上門服務(wù)業(yè)務(wù)管理、睡眠賬戶管理、擔(dān)保物管理等整改內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的學(xué)習(xí)和解讀，針對評估發(fā)現(xiàn)問題，從主客觀因素，從制度、管理、系統(tǒng)等方面深度挖掘，力求從根本上加以抑制和防范。該分行嚴(yán)格履行柜員崗位職責(zé)，對易發(fā)生案件事故的重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要崗位要嚴(yán)格執(zhí)行會計主管的簽字授權(quán)簽字審批管理，加強(qiáng)交易單證、會計憑證真實(shí)性和業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性的核查，切實(shí)履行審查關(guān)和監(jiān)督控制職責(zé)。

建設(shè)銀行承德建設(shè)分行落實(shí)柜面業(yè)務(wù)問題整改工作

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