為加強內控管理制度的落實，防范業(yè)務風險。工商銀行長治西關支行從三個方面加強內控管理，完善落實內控制度，提升全行業(yè)務風險管理、監(jiān)督管理、現(xiàn)金營運管理水平，為各項業(yè)務持續(xù)快速發(fā)展提供強有力的運行保障。
一是進一步及時調整完善崗位責任制。針對目前各崗位人員的變動，業(yè)務的不斷更新，相應崗位職能也發(fā)生了變化，因此，支行根據(jù)業(yè)務狀況，及時完善崗位責任制，落實各級管理人員、監(jiān)督檢查人員、崗位員工的業(yè)務職能，強化風險管理，確保內控制度的連續(xù)性。
二是加強業(yè)務操作培訓。要求內控主管、紀檢員、營業(yè)經理要加強日常業(yè)務操作的風險防范和檢查輔導，及時發(fā)現(xiàn)、糾正、杜絕一些違規(guī)現(xiàn)象，充分利用晨會及時將重點業(yè)務、重要制度、新業(yè)務規(guī)程及時傳達給員工，抓好員工業(yè)務培訓，規(guī)范其操作行為，對一些違規(guī)行為開展分析研究，真正做到“有章必知，知章必行，執(zhí)章必果”。
三是加大監(jiān)督檢查力度。要求分管行長、內控主管、網點負責人等按照分工，對各自負責業(yè)務、人員按照規(guī)定進行檢查，對屢查屢犯的問題，嚴肅進行處理，推進制度執(zhí)行力的全面提升。
四是加強庫存限額管理。針對去年現(xiàn)金庫存大的問題，要求認真分析現(xiàn)金執(zhí)行情況，結合存款規(guī)模、基金代銷規(guī)模、客戶流量、ATM自動取款機及客戶預約取款的情況，合理核定現(xiàn)金業(yè)務指標。千方百計減少庫存現(xiàn)金超限，提高現(xiàn)金綜合運用率，為全行運行質量的提高做出積極努力。
