建設(shè)銀行秦皇島分行強(qiáng)化內(nèi)控管理委員會(huì)職能作用

    2011年以來(lái)，建行秦皇島分行完善內(nèi)控管理委員會(huì)工作制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理委員會(huì)職能作用。

    1、上半年?duì)款^召開(kāi)兩次市分行內(nèi)控委工作會(huì)議，總結(jié)通報(bào)前一階段內(nèi)部管理工作開(kāi)展情況，反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，籌劃安排下一階段的工作措施。

    2、進(jìn)一步完善內(nèi)控管理委員會(huì)提案制度。要求各支行和各業(yè)務(wù)部門(mén)2010年在內(nèi)控管理工作中發(fā)現(xiàn)的新情況新問(wèn)題以及檢查反映的制度流程等管理層面存在的問(wèn)題，提出完善管理的提案，上報(bào)到市分行內(nèi)控管理委員會(huì)，內(nèi)控管理委員會(huì)對(duì)各部門(mén)或基層行上報(bào)的提案及時(shí)研究解決，嚴(yán)格決策程序，提高工作效率。

    3、建立過(guò)程管理中重點(diǎn)問(wèn)題臺(tái)帳。根據(jù)各支行各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)排查梳理出的至少過(guò)程管理中的重點(diǎn)問(wèn)題，經(jīng)審定后建立專(zhuān)門(mén)工作臺(tái)賬，按季跟蹤工作進(jìn)度，并向省分行上報(bào)重點(diǎn)問(wèn)題解決情況。