工行淮安漣水支行認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)行“關(guān)于深化財(cái)務(wù)合規(guī)管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)資源效能的意見(jiàn)”文件精神，迅速組織人員開(kāi)展財(cái)務(wù)合規(guī)管理情況“回頭看”自查工作。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，告知經(jīng)辦人員及時(shí)整改到位，并將問(wèn)題及時(shí)匯總上報(bào)�；窗矟i水支行將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)合規(guī)管理的監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制水平，確保各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)依法合規(guī)進(jìn)行。
一、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，淮安漣水支行成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的“回頭看”自查自糾清查小組，自查部門包括支行四個(gè)下屬網(wǎng)點(diǎn)及支行本部各個(gè)科室，針對(duì)支行日常宣傳用品、招待用品、低值易耗辦公用品等發(fā)放領(lǐng)用登記情況；支行員工業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)等報(bào)銷情況以及支行水電、公務(wù)用車、稅務(wù)申報(bào)等基本運(yùn)營(yíng)開(kāi)支情況進(jìn)行了逐筆檢查核實(shí)，做到月月查，筆筆查，嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)檢查中存在的問(wèn)題及時(shí)告知經(jīng)辦人員整改到位并將問(wèn)題及時(shí)匯總上報(bào)，杜絕此類問(wèn)題再次發(fā)生。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范行為
通過(guò)本次“回頭看”自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，暴露出一些財(cái)務(wù)經(jīng)辦人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，財(cái)務(wù)行為不規(guī)范等問(wèn)題�；窗矟i水支行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視此次“回頭看”自查工作，針對(duì)暴露出的問(wèn)題，立即對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行談話，要求財(cái)務(wù)人員應(yīng)以高要求立足財(cái)務(wù)工作，以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定，加強(qiáng)高效辦公軟件的使用技巧學(xué)習(xí)，能夠熟練掌握現(xiàn)代化財(cái)務(wù)辦公軟件的使用，提高財(cái)務(wù)工作的效率和質(zhì)量，不斷強(qiáng)化自身的業(yè)務(wù)能力水平、財(cái)務(wù)認(rèn)知水平以及財(cái)務(wù)核算質(zhì)量。
三、完善機(jī)制，責(zé)任到人
針對(duì)“回頭看”自查工作中存在的“會(huì)計(jì)檔案管理混亂”、“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題，淮安漣水支行經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)是由于部分員工之間職責(zé)不清、操作不規(guī)范導(dǎo)致的。支行堅(jiān)持責(zé)任到人，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行明確分工，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制，財(cái)務(wù)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。在工作落實(shí)中，要加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性和操作連貫性，將大量的財(cái)物后臺(tái)業(yè)務(wù)進(jìn)行明細(xì)劃分，避免一人兼職過(guò)多，無(wú)法履職的情況，從而避免財(cái)務(wù)工作出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。
