“雙基”管理的落實(shí)，“雙百”活動的開展，離不開基層基礎(chǔ)的細(xì)節(jié)管理。朝陽支行為全面提升風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理水平，確保平安運(yùn)行的同時(shí)從流程細(xì)節(jié)方面加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)雙基管理，夯實(shí)基礎(chǔ)管理。
一是梳理業(yè)務(wù)流程細(xì)節(jié)。加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)日常管理，理順網(wǎng)點(diǎn)每日工作要點(diǎn)，明確網(wǎng)點(diǎn)各崗位每日工作流程，規(guī)范流程操作，進(jìn)一步深化和細(xì)化網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)工作，對當(dāng)日要完成的主要工作流程和事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)落實(shí)，確保每個(gè)崗位工作流程和要完成的事項(xiàng)不缺不漏，養(yǎng)成按流程規(guī)范處理日常事務(wù)的良好習(xí)慣。建立業(yè)務(wù)流程登記簿，規(guī)范相關(guān)崗位人員每一筆業(yè)務(wù)都有嚴(yán)格的制度和清晰的流程，并始終按制度和流程去做。
二是強(qiáng)化培訓(xùn)督導(dǎo)細(xì)節(jié)。支行通過組織“每日晨會”、“每周例會”、“每月案例分析會”等多種形式，加強(qiáng)員工對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、新風(fēng)險(xiǎn)的思考。組織“每周一小考”，“每月一大考”的方式來強(qiáng)化“雙基”“雙百”活動內(nèi)容。組織“全行警示教育”、“金點(diǎn)子行動”等各類宣傳活動來全員動員，在支行形成“學(xué)習(xí)規(guī)章制度、學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、學(xué)會創(chuàng)新思路、學(xué)會應(yīng)急處理”的良好氛圍。
三是落實(shí)激勵(lì)約束細(xì)節(jié)。執(zhí)行力的強(qiáng)弱，需要有效的細(xì)節(jié)管理去監(jiān)督、評價(jià)、考核和獎罰。支行班子定期對員工的案防內(nèi)控管理進(jìn)行評定，對操作規(guī)范、差錯(cuò)較少的員工進(jìn)行精神和物質(zhì)獎勵(lì)，以提高積極性。對檢查出的違規(guī)操作進(jìn)行警示學(xué)習(xí)教育，設(shè)立違規(guī)處罰機(jī)制，對于同類錯(cuò)誤屢查屢犯的員工進(jìn)行處罰，做到責(zé)任追究事項(xiàng)具體明確。
