為落實“雙基管理”長效機制，財務(wù)會計部針對年初制定的落實條線雙基活動的一系列活動方案進行落實，重點針對重點財務(wù)專項審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤、整改、配合紀檢監(jiān)察問責(zé)。
一、開展制度規(guī)范梳理，提高制度執(zhí)行有效性
1、為建立長效管理機制，提高我行財務(wù)精細化管理水平，下發(fā)建懷函［2015］24號關(guān)于印發(fā)《中國建設(shè)銀行懷化市分行差旅費管理實施細則》的通知、建懷發(fā)［2015］33號關(guān)于印發(fā)《中國建設(shè)銀行懷化市分行會議管理實施細則》的通知，轉(zhuǎn)發(fā)省行關(guān)于印發(fā)《中國建設(shè)銀行湖南省分行國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》的通知、要求各行、部門加大財務(wù)管理力度，提升財務(wù)管理能力，深刻理解形勢變化，加大合規(guī)性控制，認真貫徹勤儉辦行的要求，切實提高財務(wù)管理水平。
2、做好規(guī)章制度的“廢、改、立”計劃。組織人員查閱，對本部門以前年度制訂的規(guī)章制度進行廢、改、立的清理。
二、積極響應(yīng)“合規(guī)建行、人人踐行”倡議，將“財務(wù)條線推進雙基長效機制”納入貫穿至年底重要工作之一。
1、根據(jù)“中央八項規(guī)定”及“內(nèi)控合規(guī)年”相關(guān)要求，完成財務(wù)合規(guī)的自查自糾工作。
2、為規(guī)范全行服務(wù)價格管理，繼續(xù)組織全行學(xué)習(xí)《中國建設(shè)銀行湖南省分行服務(wù)價格管理實施細則》，對不同的服務(wù)項目，不同的服務(wù)減免權(quán)限進行重點強調(diào)，特別是避免監(jiān)管部門對銀行業(yè)服務(wù)收費監(jiān)管風(fēng)險。
三、嚴格檢查監(jiān)督管理，加強風(fēng)險預(yù)警控制
1、學(xué)習(xí)省行《重點財務(wù)費用管理審計發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任追究量紀指導(dǎo)意見》。做好省行紀委財務(wù)專項檢查的后續(xù)整改工作
2、組織開展銀行不規(guī)范收費情況工作自查。重點是以下三個方面（一）服務(wù)收費總體合規(guī)性；（二）涉企、涉貸的收費行為合規(guī)性；（三）投訴機制有效性。對2014年以來發(fā)生的所有收費業(yè)務(wù)，逐筆地清理和自查，堅決糾正違法違規(guī)情況。
3、繼續(xù)開展“對標準，找短板，揚亮點，提建議，解疑惑”活動，貫徹執(zhí)行好中央八項規(guī)定精神。全面提高財務(wù)合規(guī)意識。嚴把制度和規(guī)范核算關(guān)，認真監(jiān)督各項支出活動，堅持原則，確保財務(wù)核算真實、準確、完整。
四、嚴肅問題整改工作，抓好檢查成果運用
對上半年的財務(wù)跟蹤審計和重點財務(wù)專項審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行臺帳管理，明確整改責(zé)任人和整改時間，對整改結(jié)果進行跟蹤管理，做好責(zé)任認定和責(zé)任追究。
1、繼續(xù)做好“一加強兩遏制”專項自查發(fā)現(xiàn)問題的持續(xù)整改工作。部門已督導(dǎo)整改完畢。
2、強化內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改管理。今年以來，懷化銀監(jiān)局對服務(wù)收費、省行審計辦對我行開展了重點財務(wù)專項審計檢查，都發(fā)現(xiàn)程度不一的問題。針對檢查發(fā)現(xiàn)問題，均督導(dǎo)問題單位落實責(zé)任人及時完成整改，同時，通報全行起到舉一反三，杜絕同一問題再次發(fā)生。（財務(wù)會計部）
