雙峰支行履行各項規(guī)章制度，構(gòu)筑起內(nèi)部控制的安全屏障，深入查找工作差距，以強化質(zhì)量效率管理為抓手，不斷改進和提升網(wǎng)點業(yè)務審核和操作水平，推動了核算質(zhì)量的不斷提高。
一是加強柜員操作管理，規(guī)范業(yè)務操作流程。在制度上制約員工，以“核算明星”為榜樣，取長補短。通過行內(nèi)網(wǎng)絡在線學習、晨會集中學習、個人自學等方式，拓寬學習途徑，使網(wǎng)點員工熟知“行為守則”、“十九條禁令”和“處罰規(guī)定”，把各項業(yè)務規(guī)范操作流程銘記于心，切實提高員工自我約束、自我控制、自我保護能力，有效防范業(yè)務風險，推動各項業(yè)務快速健康發(fā)展。
二是查找問題，整改落實。面對日常工作存在的差距和不足，采取有效措施開展過程控制和主動管理工作，層層落實管理職責，加大現(xiàn)場和非現(xiàn)場業(yè)務監(jiān)控管理力度，綜合運用柜面監(jiān)測、差錯分類、稽核通報、會計考核通報等管理舉措，有效提高業(yè)務處理效率。形成有章必循、執(zhí)章必嚴、違章必究的氛圍，促使違規(guī)和制度不落實的行為從機制和制度上得到徹底糾正和解決，有力杜絕了不規(guī)范行為的發(fā)生，進一步推動業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
三是提高柜員的綜合素質(zhì)。有針對性地加強對員工理想信念、思想道德教育，建立良好的合規(guī)文化，引導員工珍惜現(xiàn)有的工作、生活環(huán)境、愛崗敬業(yè)，遵章守法，遠離違法亂紀。
四是強化管理，注重考核。為充分落實上級行業(yè)務處理工作的總體目標和要求，切實加強網(wǎng)點的運營管理，定期對業(yè)務風險處理情況進行通報和考核，要求經(jīng)辦人員高度重視受理審查，對每一筆會計憑證資料按照相關(guān)制度規(guī)定進行認真審核，指導柜員時刻注意操作風險。同時，把業(yè)務風險事件納入網(wǎng)點績效考核中，激發(fā)員工真正重視避免業(yè)務風險事件，有效提升了網(wǎng)點核算質(zhì)量。
